昆明支队2015年度部门决算情况说明


发布日期: 2016年09月10日  点击数: 3002

一、 收入决算情况说明

昆明公路路政管理支队(以下简称:昆明支队)2015年度收入合计6905.7万元。

(一)     财政拨款收入4,869.87万元,占总收入的70.52%

(二)     事业收入97万元,占总收入的1.4%

(三)     其他收入决算数1938.83万元,占总收入28.08%

二、 支出决算情况说明

昆明支队2015年度支出合计 6261.06万元。其中:基本支出 3202.8万元,占支出51%;项目支出3058.26万元占支出49%

(一)基本支出情况

用于保障支队及所属大队正常运转日常支出公用经费522.8万元,占比16.32%,由于公用经费定额人均增加2000/.年,比上年增加91万元;

人员经费2680万元,占基本支出的83.28%,增加161.96万元,主要原因是增资因素。

(二)项目支出情况

用于保障路政支队为完成路政管控工作为主的特定行政工作任务及事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 3058.26万元,与上年基本持平。

具体项目开支及开展工作情况:用于路政管控方面的公路路政管理支出3036.7 万元;用于应急保通服务能力方面的其他车辆通行费及对应专项债务收入支出6.75 万元、其他公路水路运输支出14.81 万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)    一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出4240.51万元,占本年支出合计的67.88%

(二)    一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.         其他公路水路运输支出0.45 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%主要用于路政管控信息化建设等支出;

2.         公路路政管理4240.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.99%主要用于路域环境、巡检等适应新常态下保障公路安全畅通的路政管理支出;

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)    “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为210.08万元,支出决算为210.08万元。其中:无因公出国(境)费支出决算;公务用车购置及运行费支出决算为208.33万元,完成预算;公务接待费支出决算为1.75万元,完成预算。2015年度“三公”经费,昆明支队严格按照省委、省政府、省财政厅厉行节约和控制三公经费的要求,采取有效措施,控制三公经费支出。

 ()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出208.33万元,占99.16%;公务接待费支出1.75万元,占0.87%。具体情况如下:

1.         公务用车购置及运行维护费支出208.33万元。其中:

公务用车运行支出208.33万元。主要用于路政管控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度开支财政拨款的公务用车保有量为84,

 3.公务接待费支出1.75万元。其中:

国内公务接待支出1.75万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)    基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出,其他资本性支出包括人员经费、公用经费以外的支出。

(二)    按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)    “三公”经费决算数:指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

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