关于昆瑞高速公路路政管理支队2017年部门预算编制的说明


发布日期: 2017年03月09日  点击数: 2994

按照《云南省财政厅关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》(云财预〔2016175号),昆瑞路政支队编制了2017年部门预算;目前2017年部门预算已经省十二届人民代表大会第五次会议审查批准并经省财政厅批复(云财建〔201716号);按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016183号)要求,现对昆瑞路政支队2017年部门预算进行公开,并就相关情况说明如下:

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

云南省昆瑞高速公路路政管理支队(以下简称“昆瑞路政支队”),属省交通运输厅所属三级预算事业单位,是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。主要负责滇西方向昆明至楚雄、楚雄至大理、大理至保山、保山至瑞丽、大理至丽江、大理至临沧、龙陵至瑞丽的高速公路以及沿线联络线的公路路政管理工作,履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。

1.宣传公路路政管理的法律、法规和规章;

2.保护公路路产,实施公路巡查,依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为;

3.控制公路两侧建筑红线,依法取缔违章建筑;

4.维护公路标志、标线的完好;

5.维护公路养护施工的正常秩序;检查、督促公路养护单位正常养护、及时排除路障和抢险、修复公路,确保公路畅通、安全,做好公路行道树的栽培和修整工作,使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用;

6.对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育;

7.参与公路工程交工竣工验收;

8.法律、法规和规章规定的其他职责。

(二)2017年主要工作

继续深化推进“路政管理基础年、队伍素质提升年”活动,把总队2017年九项主要工作贯彻落实到日常工作实际,全面增强路政工作的履职能力;以强化制度落实为着力点,将执纪问责贯穿于路政工作的全过程,努力推动支队的执法规范化水平和保障服务能力再上新的台阶。

1强化执纪问责,全面增强管理能力。支队将坚持以执纪问责为导向的强基固础工作,严格执行总队下发的干部问责条例以外,制订执行支队的路政员履职问责规定,对普通职工违反政治纪律、组织人事、工作纪律等情况实施问责,以此推进规范执法、增强责任意识、提高工作效率,把支队的管理工作提高到新的水平。

要做好三个方面工作:一是加大监督检查力度,加强对以路政管理工作为中心的全面工作开展监督检查,坚决避免管理工作形式化、空心化(支队机关将以随机抽查的形式,按照“听、看、评、比、问”程序,对基层单位进行检查、指导、问责;支队机关业务科室每月召开一次专题业务会,并形成专报下发各单位)。二是切实加大作风整治,严肃查处慵懒散漫,坚决纠正有令不行、有禁不止,上有政策、下有对策等行为。三是建立绩效考核机制,要研究制定相关激励和考核制度,对各项工作的开展提供制度保障。

要注意三个方面问题:一是要认清重要节点、关键点,突出路政管理工作重点。二是要坚持抓早抓小,对违纪问题发现一个、处理一个,决不姑息迁就。三是要坚持以上率下,一级做一级的榜样,一级向一级学习,领导干部一定要身体力行,率先垂范。

2提升队伍素质,不断提高党建水平。要不断树立学习终身化、日常化的理念,开展形式多样的轮训和学习培训,采取走出去和请进来、交叉检查和经验交流等形式,把日常学习和路政工作有机结合起来。支队将每年组织两次干部集中考试,行政干部的考试按照路政业务占60,思想政治占40的比例,党群干部按照路政业务占40,思想政治占60的比例,考试结果作为干部考核、任用交流的重要依据。要加强干部队伍和人才队伍建设,按照民主推荐、考核确定、民主测评、党委决定的程序,采取分岗位考试、竞职演讲等方式,不断优化和完善干部选拨任用机制。严格按照“树形象、正风气、促和谐、谋发展”的工作思路,通过强化学习教育来确保任务的完成和纪律的落实,继续扎实开展“两学一做”学习教育,进一步加强职工教育培训。

3加强法制建设,严格规范执法行为加强法律法规的学习研究,开展合法性审查和执法风险评估,有效预防执法风险,杜绝乱作为、执法不当、执法不文明规范等行为,提高全行业依法行政、依法办事的能力。提升路政执法形象,进一步强化“三基三化”建设,重视路政执法教育培训,加强执法人员的日常监督管理,不断提高路政执法人员政治素质、法律素质和业务素质,做到执法文明规范,维护执法公平正义,确保路政执法安全,提高路政执法公信力。规范行政许可审批和日常监管。加强行政许可事项合法性、合理性审查,提高办事效率和服务水平。加强行政许可事项实施的监管,查处整改违规或不安全行为,打击违法、非法涉路行为,维护公路业主和使用者的合法权益。

4加强安全管理,努力构建平安路政切实维护公路安全,有效采取联合执法、强制执行,申请法院强制执行等方式,坚决打击侵占公路路产、偷逃通行费、偷盗公路设施等违法行为,维护公路路域环境的整洁,确保公路基础设施运行良好。切实加强路面巡查处置,严格做到“三勤四早”,重要桥梁、隧道、高边坡的步巡必须做好视频、图片、文字资料的收集归档。针对性开展专项清理整治,秉承“控增量、减存量”的原则,有效清理非法开口和违章构(建)筑物、违法摆摊设点和设置加水点等问题。坚决贯彻治超新规,启动高速公路入口处设置计重检测设备、卸货场地和劝返通道的相关工作。加强地质、自然灾害条件下,六月安全月,黄金周”等重要时段的安全管理,针对性地开展“大排查、大整治”,有效消除各类安全隐患,预防道路交通安全事件的发生。

5工作有机协调,提高支撑保障能力。加强工会共青团工作,充分发挥桥梁纽带作用,组织开展好各类工会活动,继续做好“五小”建设,培养和选塑先进典型,提振广大干部职工干事创业、开拓进取的精气神,做好职工思想政治工作,解决职工实际困难,真心实意关心职工,增强单位凝聚力。进一步完善新闻宣传工作机制,充分发挥支队微信公众号、微信群、工作简报等宣传平台的作用,及时反映支队各项工作发展的新思路、新突破、新举措,以及取得的新成果,着力打造支队聚精会神搞建设,一心一意谋发展的良好氛围。创新管理模式打造高速公路综合服务保障体系,在签订联建联动工作协议的基础上,通过深化与各管理处的信息共享,开展“三项建设”(路地、路运、路警共建)活动,使传统单一的执法管理从分口管理向综合治理跨越,争取出亮点、树典型。通过加强应急物资保障库建设,开展日常安全应急演练,不断提升支队应对自然灾害及重特大交通事故等突发事件的处置能力。

二、部门预算编制情况

昆瑞路政支队2017年部门预算编制的指导思想、总体要求和工作重点如下:

(一)指导思想

2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构性改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

(二)总体要求

严格按照深化财税体制改革精神,2017年省级部门预算编制以强化控制,突出绩效为核心,积极深化预算管理改革;以增强预算的前瞻性和可持续性为基础,推动中期财政规划管理;以保障社会公众的知情权、参与权为前提,推进预算信息公开透明;以定额标准建设为抓手,科学配置财政资源;以压减专项、扩增一般为主线,深化转移支付制度改革,全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性,为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

(三)工作重点

1.加强绩效管理,提高资金使用效益

树立科学坚定的预算绩效管理理念。将预算绩效管理与预算执行、决算以及预算审查有机融合,建立覆盖所有财政性资金全面预算绩效管理,建立绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和绩效结果应用的全程绩效管理机制,着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。强化预算绩效目标管理,进一步完善省级“规划—目标—措施—项目”的部门绩效目标体系,使各项措施和项目的组织实施服务于部门绩效目标,预算绩效目标的编制要做到指向明确、细化量化、合理可行。建立科学有效可行的绩效评价指标,完善全目标的绩效评价指标体系,以便于对预算绩效目标的评价。

2.细化预算管理,提高预算编制的准确性

1)加强项目库管理

加强项目库建设和项目支出预算管理,提高项目编报质量。全部预算项目均应纳入项目库实行滚动管理,充实项目储备,未纳入项目库的项目,不予安排项目预算资金。加强预算项目的评审论证,推进重大项目的细化评审,严把项目入库关,入库项目必须有充分的立项依据、明确的实施期限、合理的预算需求和绩效目标等,切实提高入库项目质量。

2)夯实基本支出管理基础。

加强基础信息动态管理为基础,严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》要求,各预算单位按月申报基础信息变更数据,经逐级审核通过后,纳入省级部门预算基础信息库统一管理,确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性罚。

3.推进全口径预算,提高预算编制的完整性

1) 科学编制非税收入收支预算。

支队按照非税收入的性质和类别准确测算并科学编制收入预算,并以项目支出的方式申报成本性支出预算。凡年初预算没有编制相关非税收入收支预算的,年度预算执行中不再安排成本性支出;凡项目预算细化不足或上传依据不充分的项目不予安排预算;推进专项收入统筹使用,逐步取消一般公共预算中以收定支的规定,对相关领域支出统筹安排保障;行政事业性收费收入、罚没收入和国有资源(资产)有偿使用收入必须严格编制成本性支出预算,成本性支出包括证书(证照)工本费、资料印制费、专用设备购置及维修(护)费、专用材料费、国有资产维修(护)费、管理服务费、聘用人员经费、业务培训费、事业人员绩效工资缺口经费、代征手续费、宣传费等。

2)加强政府购买服务预算管理

按照“应编尽编、编实编细”的原则,预算安排的基本支出和项目支出,凡属于政府向社会力量购买服务指导性目录中的事项,按要求编制政府购买服务预算,其中纳入政府集中采购的事项,应按要求编制政府集中采购预算。加强政府购买服务管理,完善政府购买服务绩效评价,规范购买服务流程,提高政府购买服务预算管理水平,创新公共服务供给方式。

三、基本情况

昆瑞路政支队所属1个支队机关、8个路政大队,27个路政中队。其中支队机关为三级预算单位。所有部门全部纳入昆瑞支队2017年度部门预算范围。

截止20161031日,昆瑞路政支队实有人员222人。其中:在职在编实有人员218人,退休人员4人,车辆编制数为85辆,实有车辆106辆(其中有两辆车于2016年已通过省政府机关事务管理局审批报废,但资产账面尚未要求减少)。

四、2017年预算收支情况

2017年昆瑞路政支队预算总收入5840.22万元,比2016年的5162.42万元增加677.80万元、增加13.13%。其中:一般公共预算4733.62万元,比2016年的3223.65万元增加1509.97万元、增加46.84%;其他收入1106.60万元,比2016年的1938.77万元降低832.17万元、降低42.92%

2017年昆瑞路政支队财政拨款收入4733.62万元,比2016年的3223.65万元增加1509.97万元、增加46.84%。其中:一般公共预算财政拨款4733.62万元(本级财力4603.62万元,执法办案补助130.00万元。

2017年昆瑞路政支队预算总支出5840.22万元,比2016年的5162.42万元增加677.80万元、增加13.13%。其中:基本支出3553.62万元,占总支出的60.85%,比2016年的3109.35万元增加444.27万元、增加14.29%;项目支出2286.60万元,占总支出的39.15%,比2016年的2053.07万元增加233.53万元、增加11.37%

按支出功能分类,“21401-公路水路运输”5840.22万元,主要反映省本级交通运输的基本支出和项目支出。

 2017年部门预算公开表格(昆瑞支队).rar

主 办:云南省公路路政管理总队 滇ICP备12000463号 值班电话:(0871)63851666

版权所有 Copyright© 2010-2011 云南省公路路政管理总队 All Rights Reserved