关于云南省东部高速公路路政管理支队2017年部门预算编制的说明


发布日期: 2017年03月09日  点击数: 3001

按照《云南省财政厅关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年省级部门预算的通知》(云财预〔2016175号),东部高速公路路政管理支队编制了2017年部门预算;目前2017年部门预算已经省十二届人民代表大会第五次会议审查批准并经省财政厅批复(云财建〔201716号);按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016183号)要求,现对东部高速公路路政管理支队2017年部门预算进行公开,并就相关情况说明如下:

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)东部高速公路路政管理支队基本职能

2009省委省政府积极推动并深化成品油税费改革,率先在全国组建成立了东部高速公路路政管理支队(以下简称“东部支队”)属于三级预算事业单位,是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。主要负责东部地区高速公路的路政管理工作,履行保护路产、维护路权,保障公路安全畅通的职能。并承担辖区内超限运输车辆行驶公路的集中管理和车辆通行费监督检查任务。

(一)    加强公路路政管理,保护公路路产不受侵占和破坏,维护公路路权不受侵犯,保障公路完好安全畅通。

(二)    负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

(三)    拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

(四)    承担管辖区域公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

(五)负责管辖区域公路通阻信息报送工作。

(六)负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。

(七)组织指导各大队管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

(八)组织实施公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

(九)负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

(十)承办省路政总队交办的其他事项。

(二)2017年主要工作

2017 年是我省决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展的至关重要之年,是实施“十三五”规划、交通基础设施建设5 年大会战承上启下的一年,也是继续深化推进“路政管理基础年、队伍素质提升年”活动的一年。我们要树立严的意识、体现责任担当,强化看齐意识、加强统筹安排,坚决贯彻省路政总队的决策和部署,确保2017 年工作实现开门红,为推动东部路政的跨越发展夯实基础。

(一)加强路政法治建设,规范执法行为。继续配合省路政总队做好《云南公路路政管理条例》的修订、立法和综合行政执法改革工作;强化“三基三化”示范建设,进一步规范完善基础管理,落实执法评议考核制度,明确执法责任,规范执法行为;加大执法监督力度,定期组织执法监督检查,对不规范不文明的执法行为从严查处;加强培训和业务指导,日常学习与专项培训并举,强化学习成果检验,提升执法人员综合素质、依法行政能力和业务水平;依法公开公示执法依据、执法标准、执法流程,提高执法工作的透明度,畅通社会监督渠道,主动接受社会舆论和行风监督;加强对新形势下公路路政管理、路产保护和涉诉路政案件的政策法规研究,研究完善路产、超限治理制度。

(二)加强智慧路政建设,提升信息化水平。打造一批科技装备先进、应用水平高、管理能力强的示范大队,驱动提升信息化应用水平,以示范促发展、强队伍。完善综合应用平台,着力解决数据交换、信息共享的问题,实现路政部门信息互通,与总队信息中心互联、共享;完善数据中心,有效整合业务、办公、资产、人事等数据的融合,对数据进行挖掘分析应用,提供查询服务,支撑路政发展;完善信息安全措施,对系统实施异地容灾备份;用电子签章技术优化、完善现有应用系统,实现无纸化管理;进一步完善路政业务在线服务功能,提升公众服务水平。

(三)加强路产管理,维护路产路权完好。推广建立管养协作机制,做好公路路产损坏赔偿费、清理费、占(利)用费取消后相关工作,指导基层大队做好案件处理;继续开展路域环境专项治理,全面贯彻落实治超新规,推动高速公路治超工作再上新台阶。

(四)加强应急建设,提升服务品质。进一步完善应急预案体系,继续升级完善“E 路畅行”,逐步扩大无人机在路政应急中的应用范围和覆盖面,实现应急指挥调度系统使用常态化;完善与交警、公路养护部门间的信息共享和联勤联动工作机制,配合省路政总队做好“一路三方”相关工作;坚持24 小时值班执勤及节假日领导值班制度,加强值班报送和信息发布;积极应对涉路突发事件,做好应急储备物资的使用、增补和监督检查工作;组织好2017 年春运工作,加强与交警、公路业主等相关单位间的部门协同,不断提升春运工作服务水平。

(五)加强队伍建设,提高党建工作水平。深化“两学一做”学习教育,深入学习宣传贯彻党的十八届六中全会、省委十次党代会议精神以及全省交通系统廉洁会议精神。切实履行党要管党、从严治党要求,全面落实党建工作责任制,完善“一岗双责”的党建工作责任体系,一级抓一级,推动全面从严治党向基层延伸。抓实集中学习,确保上级党组织重大指示安排迅速传达到位。开展形式多样的轮训和学习培训,着力提高队伍素质。加强干部队伍和人才队伍建设,不断完善干部选拔任用、培养锻炼和考核评价、奖惩机制、责任制考评机制,引导广大干部干事创业,开拓进取。严格按规定招聘和管理协管员,加强教育培训,提高综合素质。继续落实好总队机关“四比四评”、“七比七看”评比活动,推进“练兵比武”等系列创优活动的实施,努力营造创先争优、爱岗敬业、风清气正的良好氛围。强化责任意识,做好离退休老干部服务管理工作。坚持党建带领群团,统筹资源阵地、整合工作平台,形成“党带群团、一体共建、互促共进”的工作格局。加强意识形态工作,提高新闻舆论工作水平,营造良好的路政执法环境。进一步推进“双联系、一共建、双推进”活动,继续做好教育扶贫,协调劳务输出,加快推进养殖、种植项目的实施,配合支持油松岭乡做好挂钩户异地搬迁和原址重建,有计划地开展机关干部进村回访,确保挂包点按期脱贫摘帽。

(六)加强执纪监督问责,扎实推进党风廉洁建设。贯彻落实《新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,不断强化党员干部纪律意识和规矩意识。全面落实党风廉洁建设主体责任和监督责任,坚持不懈落实中央八项规定精神和反“四风”回头看,认真做好总队纪检组纪律检查和作风党风巡查反馈问题的整改,不断巩固整改工作成果,抓早抓小,推动作风建设常态化。运用好监督执纪“四种形态”,加强对领导班子成员和领导干部的监督,努力营造忠诚担当、廉洁实干、团结进取的政治生态。严格执行《中国共产党问责条例》,继续开展纪律巡查,强化执纪监督问责力度,做到失责必问、问责必严。做好审计工作,强化财务监督。

(七)加强安全管理,构建平安路政。贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管” 和安全交底制度,健全安全生产考核和培训制度,进一步完善隐患排查、整改长效机制,强化重点领域、重点时段和车辆的安全监管,实现对基层大队安全生产的督查检查制度化、常态化。进一步加强维稳信访工作,注重日常研判,强化源头防控和矛盾纠纷排查化解,重视业内安保反恐工作,坚持矛盾不上交,就地解决。

(八)加强工会工作,充分发挥桥梁纽带作用。组织开展好各类工会活动,继续做好“五小建设”,加强工会基层建设,加大民主管理,定期召开基层职工代表大会,落实五项职权,培养和选树先进典型,提振广大职工干事创业、开拓进取的精气神;做好职工思想工作,解决职工实际困难,增强单位凝聚力。

(九)加强协调,提高支持保障能力。严格执行预算法,统一财务管理,加强日常监督,整合会计人员资源,对11个大队实施会计集中核算。

二、部门预算编制情况

东部高速公路路政管理支队2017年部门预算编制的指导思想、总体要求和工作重点如下:

(一)指导思想

2017年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构性改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

(二)总体要求

严格按照深化财税体制改革精神,2017年省级部门预算编制以强化控制,突出绩效为核心,积极深化预算管理改革;以增强预算的前瞻性和可持续性为基础,推动中期财政规划管理;以保障社会公众的知情权、参与权为前提,推进预算信息公开透明;以定额标准建设为抓手,科学配置财政资源;以压减专项、扩增一般为主线,深化转移支付制度改革,全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性,为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

(三)工作重点

1.加强绩效管理,提高资金使用效益

树立科学坚定的预算绩效管理理念。将预算绩效管理与预算执行、决算以及预算审查有机融合,建立覆盖所有财政性资金全面预算绩效管理,建立绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和绩效结果应用的全程绩效管理机制,着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。强化预算绩效目标管理,进一步完善省级“规划—目标—措施—项目”的部门绩效目标体系,使各项措施和项目的组织实施服务于部门绩效目标,预算绩效目标的编制要做到指向明确、细化量化、合理可行。建立科学有效可行的绩效评价指标,完善全目标的绩效评价指标体系,以便于对预算绩效目标的评价。

2.细化预算管理,提高预算编制的准确性

1)加强项目库管理

加强项目库建设和项目支出预算管理,提高项目编报质量。全部预算项目均应纳入项目库实行滚动管理,充实项目储备,未纳入项目库的项目,不予安排项目预算资金。加强预算项目的评审论证,推进重大项目的细化评审,严把项目入库关,入库项目必须有充分的立项依据、明确的实施期限、合理的预算需求和绩效目标等,切实提高入库项目质量。

2)夯实基本支出管理基础。

加强基础信息动态管理为基础,严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》要求,按月申报基础信息变更数据,经逐级审核通过后,纳入省级部门预算基础信息库统一管理,确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性罚。

3.推进全口径预算,提高预算编制的完整性

1) 科学编制非税收入收支预算。

各单位按照非税收入的性质和类别准确测算并科学编制收入预算,并以项目支出的方式申报成本性支出预算。凡年初预算没有编制相关非税收入收支预算的,年度预算执行中不再安排成本性支出;凡项目预算细化不足或上传依据不充分的项目不予安排预算;推进专项收入统筹使用,逐步取消一般公共预算中以收定支的规定,对相关领域支出统筹安排保障;行政事业性收费收入、罚没收入和国有资源(资产)有偿使用收入必须严格编制成本性支出预算,成本性支出包括证书(证照)工本费、资料印制费、专用设备购置及维修(护)费、专用材料费、国有资产维修(护)费、管理服务费、聘用人员经费、业务培训费、事业人员绩效工资缺口经费、代征手续费、宣传费等。

2)加强政府购买服务预算管理

按照“应编尽编、编实编细”的原则,预算安排的基本支出和项目支出,凡属于政府向社会力量购买服务指导性目录中的事项,按要求编制政府购买服务预算,其中纳入政府集中采购的事项,应按要求编制政府集中采购预算。加强政府购买服务管理,完善政府购买服务绩效评价,规范购买服务流程,提高政府购买服务预算管理水平,创新公共服务供给方式。

三、基本情况

云南省东部高速公路路政管理支队属于2017年部门预算编报的预算单位,下设11个路政管理大队,总管辖里程1534公里。截止2017228日,云南省东部高速公路路政管理支队实有人员666人。其中:在职在编实有人员256人,离退休人员8人,单位负担遗属2人,协管人员400人。在编实有车辆129辆。

四、2017年预算收支情况

2017东部高速公路路政管理支队预算总收入9564.93万元,比2016年的8699.99万元增加864.94万元、增加9.94%。其中:一般公共预算6529.09万元,比2016年的4117.95万元增加2411.14万元、增加58.55%;其他收入3035.84万元,比2016年的4582.04万元降低1546.20万元、降低33.74%

2017年省东部高速公路路政管理支队财政拨款收入6529.09万元,比2016年的4117.95万元增加2411.14万元、增加58.55%。其中:本年收入6529.09万元。本年收入中:一般公共预算财政拨款6529.09万元(本级财力6329.09万元,执法办案补助200.00万元。

2017年省东部高速公路路政管理支队预算总支出6529.09万元,比2016年的8699.99万元减少2170.90万元、降低24.95%。其中:基本支出4329.09万元,占总支出的66.30%,比2016年的3890.40万元增加438.69万元、增加11.28%;项目支出2000.00万元,占总支出的30.63%,比2016年的4809.59万元减少2809.59万元、减少58.40%

按支出功能分类,“21401-公路水路运输” 6329.09万元,主要反映省本级交通运输的基本支出和项目支出。

 2017年部门预算公开表格(东部支队).rar

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