云南省公路路政管理总队2018年部门预算编制说明


发布日期: 2018年03月08日  点击数: 1221

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《云南省机构编制委员会关于调整云南省交通厅所属事业单位机构编制的通知》(云编[2009]2号)及《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》(云编办[2009]50)设立云南省公路路政管理总队,为云南省交通运输厅下属二级预算事业单位(公益一类),正处级。主要负责全省国道、省道的路政管理工作,履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。主要职责如下:

(一) 加强公路路政管理,保护公路路产不受侵占和破坏,维护公路路权不受侵犯,保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

(二) 负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

(三) 拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

(四) 承担全省高速公路、国道、省遣公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

(五) 指导、协调全省农村公路的路政管理工作。

(六) 负责全省高速公路、国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

(七) 负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作,指导农村公路的超限运输管理工作。

(八) 组织指导全省路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

(九) 组织实施全省公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

(十) 负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

(十一)  承办省交通运输厅交办的其他事项。

(二)机构设置情况

云南省公路路政管理总队机关设8个内设机构(办公室、资产财务处、政治处、路产处、超限处、科技处、执法处、指挥管理中心)。

(三)重点工作概述

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划和“能通全通”工程承前启后的关键之年,也是谋划交通强国示范区建设的起步之年。做好2018年的交通运输工作,事关长远,至关重要。

路政系统将全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持发展新理念,按照2018年全省交通运输工作会议的部署,认真落实高质量发展的要求,以深入推进路政改革发展创新为主线,坚持服务人民、服务大局、服务基层,加快质量变革、效率变革,在发展中体现精准意识,做到工作安排精准、统计数据精准、资金使用精准、措施落实精准、督查考核精准、工作成效精准,不断满足人民群众的出行需求,更好的服务于谱写交通强国云南篇章的目标要求。

重点抓好以下5个方面的工作:

(一)加快路政法治体系建设,全面推进依法治路。

(二)坚持服务理念,推动路政管理和服务能力提质升级。

(三)狠抓安全生产,努力推进行业安全形势持续稳定向好。

(四)加强党的建设,为推动路政高质量发展提供坚强政治保证。

(五)坚持从严治队,驰而不息地推进作风建设。

二、预算单位基本情况

云南省公路路政管理总队机关编制2018年部门预算单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制76人,其中:事业编制76人。在职实有63人。

离退休人员 33人,其中:退休33人。

车辆编制36辆,编制内实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入5761.23万元,其中:一般公共预算2456.88万元,其他收入3304.35万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2456.88万元,其中:本年收入2456.88万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2456.88万元(本级财力1445.88万元,执法办案补助1011.00万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5761.23万元。财政拨款安排支出2456.88万元,其中,基本支出1445.88万元,项目支出1011.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出2456.88万元,主要用于行业基本支出及其他项目支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1189.03万元(其中:基本支出1183.53万元,项目支出5.50万元)

商品和服务支出1159.39万元(其中:基本支出170.49万元,项目支出988.90万元)

对个人和家庭的补助108.46万元(其中:基本支出91.86万元,项目支出16.60万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目:无。

(二)与中央配套事项

与中央资金配套的配套建设项目:无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项:无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金1400.84万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年用一般公共预算安排的基本支出1445.88万元,比2017年的1363.03万元,增加82.85万元、增长6.08%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

(二)2018年一般公共预算安排的项目支出为1011.00万元,比2017年的3633.29万元减少2622.29万元、减少72.17%;项目支出变动的主要原因:一是增资造成的基本支出增加导致可用燃油税转移支付资金安排的项目大幅减少;二是受联合治超政策的影响,2018年公路路政罚没收入大幅减少,导致用执法办案补助资金安排的项目支出减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)“三公经费”预算情况

2018年云南省公路路政管理总队 “三公经费”年初预算数80.35万元,与2017年保持一致,无变动。其中:因公出国(境)与2017年年初预算数一致,为零;公务接待费与2017年一致,为零;公务用车购置及运行费用与2017年保持一致,为80.35万元。 

目录.doc 2018年部门预算公开表-云南省公路路政管理总队.xls

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