昆明公路路政管理支队2018年 部门预算编制说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1059

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明公路路政管理支队(以下简称“路政支队”)于2009年省委省政府积极推动并深化成品油税费改革之际组建成立,隶属云南省公路路政管理总队(以下简称“路政总队”),属云南省交通运输厅三级预算事业单位,是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政事业单位。

路政支队主要负责辖区内国道、省道的路政管理工作,保护路产、维护路权、保障公路的安全畅通,参加地方政府公路联合执法。具体职责如下:

1.负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

2.拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

3.承担辖区部分高速公路、国道、省道公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

4.指导、协调辖区内普通公路及其他公路的路政管理工作。

5.组织指导辖区内路政管理,保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

6.负责辖区内国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调辖区内普通公路及其他公路通阻信息报送工作。

7.组织实施辖区内公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

8.组织实施辖区内车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

(二)机构设置情况

昆明公路路政管理支队设置8个内设机构:办公室、政工科、资财科、路产管理科、超限运输管理科、科技科、执法监督科、监审科。下设15个路政管理大队:昆明公路路政管理一大队、昆明公路路政管理二大队、昆明公路路政管理三大队、昆明公路路政管理四大队、东川公路路政管理大队、呈贡公路路政管理大队、晋宁公路路政管理大队、安宁公路路政管理大队、富民公路路政管理大队、宜良公路路政管理大队、嵩明公路路政管理大队、石林公路路政管理大队、禄劝公路路政管理大队、寻甸公路路政管理大队、石安公路路政管理大队。

(三)重点工作概述

2018年重点抓好以下6个方面的工作:

1.认真贯彻落实全省公路路政管理工作会议精神。

2.加强路政管理,坚持服务理念 。

3.加强法制建设,提升执法能力。

4.狠抓安全生产,加强综治维稳。

5.加强党的建设,提高政治站位。

6.全面从严治党,狠抓作风建设。

 

二、预算单位基本情况

昆明公路路政管理支队编制2018年部门预算单位共1个。属自收自支的事业单位。截止201712月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制361人,其中:事业编制361人。在职实有323人。

离退休人员 78人,其中: 离休1人,退休 77人。

车辆编制87辆,实有车辆84辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入6982.02万元,其中:一般公共预算财政拨款5998.48万元,其他收入983.54万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5998.48万元,其中:本年收入5998.48万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5998.48万元(本级财力5998.48万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 6982.02万元。财政拨款安排支出 5998.48万元,其中,基本支出5998.48万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出5998.48万元,主要用于公路路政管理相关基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出5212.84万元(其中:基本支出5212.84万元)

商品和服务支出554.66万元(其中:基本支出554.66万元)

对个人和家庭的补助230.98万元(其中:基本支出230.98万元)

五、省对下转项转移支付情况

无省对下转项转移支付。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金217.38万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)

(一)2018年用一般公共预算安排的基本支出5998.48万元,比2017年的5510.72万元,增加487.76万元、增长8.85%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

(二)2018年一般公共预算未安排的项目支出

(三)2018其他收入项目支出983.54万元,比2017年的796.08万元增加187.46万元、增加23.54%增长的主要原因是单位承担着地方政府联合执法工作,需支付协管人员相关费用。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)机关运行经费安排

我单位为自收自支事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公经费”预算情况

2018年昆明公路路政管理支队“三公经费”年初预算数187.49万元,与2017一致,全部为公务用车购置及运行费用。

 附件1:目录.doc  2018年部门预算公开表(昆明支队).rar

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