曲靖公路路政管理支队2018年部门预算编制说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1058

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

曲靖公路路政管理支队属于三级预算事业单位,执行事业单位会计制度,负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策;拟定有关公路管理的办法、业务规范和管理制度;承担辖区内高速公路、国道、省道公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;指导、协调辖区内普通公路及其他公路的路政管理工作;组织实施治理超限运输车辆管理工作,组织指导辖区内路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区;负责辖区内国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调辖区内普通公路和其他公路通阻信息报送工作;组织实施辖区内公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作;办理本级路政许可事宜;车辆通行费监督检查。

(二)机构设置情况

曲靖公路路政管理支队机构规格为正科级,内设9个科室(办公室、法规科、超限科、资财科、路产科、政工科、监审科、科技科、指挥中心)和支队工会,下辖9个县级大队。

(三)重点工作概述

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划和“能通全通”工程承上启下的关键一年,也是谋划建设交通强国示范区建设的起步元年,是我国交通运输实现由“跟跑”向“并跑”“领跑”的历史转变期,做好各项工作至关重要。

2018年的工作重点是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持发展新理念,按照全省公路路政管理工作会议的部署,认真落实高质量高发展的要求,以深入推进路政改革发展创新为主线,紧紧围绕云南综合交通建设目标,加快补齐路政管理工作短板,提高服务品质,不断满足人民群众出行的需求,着力推进路政法治体系建设,全面提升路政管理水平,更好地服务于谱写交通强国云南篇章的大局。

二、预算单位基本情况

纳入2017年部门预算编报的预算单位共1户,曲靖公路路政管理支队、为三级预算单位,为事业单位。

核定人员编制179人,实有在职人员159人,退休人员28人,遗属人员10人。车辆编制40辆,实有车辆44辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3,235.04万元,其中:一般公共预算2,836.85万元,其他收入398.19万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入一般公共预算财政拨款2,836.85万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3,235.04万元。财政拨款安排支出2,836.85万元,其中基本支出2,836.85万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出2,836.85万元,主要用于交通运输行业相关单位基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出2,506.07万元,商品和服务支出274.96万元,对个人和家庭的补助55.82万元。

五、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金220万元。

六、预算收支增减变化情况说明

2018年用一般公共预算安排的基本支出2,836.85万元,比2017年的2,599.59万元,增加237.26万元、增长9.12%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

七、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)“三公经费”预算情况

2018年“三公经费”年初预算数89.28万元,无因公出国(境)费和公务接待费,公务用车购置及运行费用与2017

保持一致,为89.28万元。

 附件1:目录(曲靖支队).doc   2018年部门预算公开表(曲靖支队).rar

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