关于大理公路路政管理支队 2018年部门预算编制的说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1221

根据《云南省财政厅关于编制2018-2020年中期财政规划和2018年省级部门预算的通知》(云财预〔2017172号),大理公路路政管理支队编制了2018年部门预算;目前2018年部门预算已经省十三届人民代表大会第一次会议审查批准并经省财政厅批复(云财建〔201823号);按照《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》(云财预〔2016183号)要求,现对大理公路路政管理支队2018年部门预算进行公开,并就相关情况说明如下:

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)大理支队基本职能

2009省委省政府积极推动并深化成品油税费改革,率先在全国组建成立了云南省公路路政管理总队(以下简称“路政总队”),大理公路路政管理支队于200911月成立,受云南省路政总队直接管理,属省交通运输厅所属三级预算事业单位,是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。大理公路路政管理支队负责省干线公路和地方省管公路的路政管理工作,履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。

加强公路路政管理,保护公路路产不受侵占和破坏,维护公路路权不受侵犯,保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

(一) 负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

(二) 拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

(三) 承担全省高速公路、国道、省遣公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

(四) 指导、协调全省农村公路的路政管理工作。

(五) 负责全省高速公路、国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

(六) 负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作,指导农村公路的超限运输管理工作。

(七) 组织指导全省路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

(八) 组织实施全省公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

(九) 负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

承办省交通运输厅交办的其他事项。

(二)机构设置情况

大理公路路政管理支队下设7个科室(办公室、执法监督科、路产管理科、政工科、资财科、科技科、超限运输科),13个大队(下关公路路政管理大队、大理公路路政管理大队、洱源公路路政管理大队、剑川公路路政管理大队、鹤庆公路路政管理大队 、弥渡公路路政管理大队、祥云公路路政管理大队、宾川公路路政管理大队、南涧公路路政管理大队、巍山公路路政管理大队、漾濞公路路政管理大队、永平公路路政管理大队、云龙公路路政管理大队)。

(三)2018年主要工作

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划和“能通全通”工程承前启后的关键之年,也是谋划交通强国示范区建设的起步之年。做好2018年的交通运输工作,事关长远,至关重要。我们要树立严的意识、体现责任担当,强化看齐意识、加强统筹安排,坚决贯彻省交通运输厅的决策和部署,确保2018 年工作实现开门红,为推动云南路政的跨越发展夯实基础。

(一)在全支队掀起宣传学习十九大精神的浓厚氛围,深入学习贯彻党的十九大精神,继续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化,在支队范围内营造宣传学习贯彻十九大精神的浓厚氛围、工作氛围和思想氛围,为路政管理工作提供强有力的思想政治保障。

(二)加强执纪监督问责,扎实推进党风廉洁建设,不断强化党员干部纪律意识和规矩意识。坚持不懈落实中央八项规定精神和反“四风”回头看,强化执纪监督问责力度。做好审计工作,强化财务监督,加强精神文明创建工作。

(三)进一步加强和完善干部队伍建设,严格遵照《党政领导干部选拔任用工作条例》和《云南省公路路政管理总队科级干部选拔任用管理规定》的要求,分期分批,逐步解决支队原来自己任用的副科级干部的政治待遇和经济待遇。

(四)继续抓好保护路产路权的各项工作,完善各类基础资料,加强业务培训,全面提高各大队路政人员的综合执法水平。加强辖区内路政管理工作,维护路产路权,做好路地、路运、路警、路安、路检及管养共建。积极推进路域环境整治常态化,努力提升公路路容路貌,进一步加强提升城乡人居环境工作,继续开展好爱路护路宣传月活动,切实提高群众爱路护路意识。继续做好高速公路服务区整治活动,并将其常态化。

(五)加强应急队伍建设,提升路政应急保障能力,进一步加强值班执勤工作,坚持节假日领导带班和24小时人工坐席在岗值班制度,确保路政12328服务监督电话高效运行,完善预案及应急处置的相关制度,适时开展应急演练,开展路政应急管理知识培训,提高人员的应急处置能力。

()积极主动向大理州、市(县)党委政府和交通主管部门领导请示汇报路政管理工作情况,最大限度地得到政府交通主管部门的支持和帮助,与公路、土地、林业、公安签订路政管理联动长效机制,形成各级地方政府部门重视,职能部门配合支援,齐抓共管的良好局面。

(七)继续加大财务监管力度,落实内控制度的实施,严把财务支出审核关,杜绝违反财经纪律现象发生。严把财务支出审核关,从严加强内控制度的考核。确保全支队经费支出按部门预算数正确执行。

(八)继续加强“三基三化”建设,不断强化支队规范化建设工作,进一步提升交通执法形象。

(九)继续加强安全生产工作及节能减排工作。加强对安全隐患的整改落实及督导工作,特别是加强涉路违法案件的查处力度,确保支队各项工作安全平稳发展。继续加强支队的节能减排工作。

(十)完善路政网络系统建设,积极发挥科技手段在办公、路政管理工作信息化中的应用,做好路政管理系统的应用推广。

二、部门预算编制情况

大理公路路政管理支队2018年部门预算编制的指导思想、总体要求和工作重点如下:

(一)指导思想

2018年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,积极适应引领经济发展新常态,着力支持推动供给侧结构性改革,强化预算绩效理念,创新体制机制,优化资源配置,提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性,加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

(二)总体要求

严格按照深化财税体制改革精神,2018年省级部门预算编制以强化控制,突出绩效为核心,积极深化预算管理改革;以增强预算的前瞻性和可持续性为基础,推动中期财政规划管理;以保障社会公众的知情权、参与权为前提,推进预算信息公开透明;以定额标准建设为抓手,科学配置财政资源;以压减专项、扩增一般为主线,深化转移支付制度改革,全面提升预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性,为全面深入推进预算改革、建立现代财政制度打好基础。

(三)工作重点

1.加强绩效管理,提高资金使用效益

树立科学坚定的预算绩效管理理念。将预算绩效管理与预算执行、决算以及预算审查有机融合,建立覆盖所有财政性资金全面预算绩效管理,建立绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和绩效结果应用的全程绩效管理机制,着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。强化预算绩效目标管理,进一步完善省级“规划—目标—措施—项目”的部门绩效目标体系,使各项措施和项目的组织实施服务于部门绩效目标,预算绩效目标的编制要做到指向明确、细化量化、合理可行。建立科学有效可行的绩效评价指标,完善全目标的绩效评价指标体系,以便于对预算绩效目标的评价。

2.细化预算管理,提高预算编制的准确性

1)加强项目库管理

加强项目库建设和项目支出预算管理,提高项目编报质量。全部预算项目均应纳入项目库实行滚动管理,充实项目储备,未纳入项目库的项目,不予安排项目预算资金。加强预算项目的评审论证,推进重大项目的细化评审,严把项目入库关,入库项目必须有充分的立项依据、明确的实施期限、合理的预算需求和绩效目标等,切实提高入库项目质量。

2)夯实基本支出管理基础。

加强基础信息动态管理为基础,严格按照《云南省省级预算单位基础信息动态管理操作规程》要求,各预算单位按月申报基础信息变更数据,经逐级审核通过后,纳入省级部门预算基础信息库统一管理,确保基础信息数据的及时性、准确性和完整性罚。

3.推进全口径预算,提高预算编制的完整性

1) 科学编制非税收入收支预算。

各单位按照非税收入的性质和类别准确测算并科学编制收入预算,并以项目支出的方式申报成本性支出预算。凡年初预算没有编制相关非税收入收支预算的,年度预算执行中不再安排成本性支出;凡项目预算细化不足或上传依据不充分的项目不予安排预算;推进专项收入统筹使用,逐步取消一般公共预算中以收定支的规定,对相关领域支出统筹安排保障;行政事业性收费收入、罚没收入和国有资源(资产)有偿使用收入必须严格编制成本性支出预算,成本性支出包括证书(证照)工本费、资料印制费、专用设备购置及维修(护)费、专用材料费、国有资产维修(护)费、管理服务费、聘用人员经费、业务培训费、事业人员绩效工资缺口经费、代征手续费、宣传费等。

2)加强政府购买服务预算管理

按照“应编尽编、编实编细”的原则,预算安排的基本支出和项目支出,凡属于政府向社会力量购买服务指导性目录中的事项,按要求编制政府购买服务预算,其中纳入政府集中采购的事项,应按要求编制政府集中采购预算。加强政府购买服务管理,完善政府购买服务绩效评价,规范购买服务流程,提高政府购买服务预算管理水平,创新公共服务供给方式。

三、基本情况

大理公路路政管理支队纳入2018年部门预算编报的预算单位共1户,是三级预算单位,为事业单位。

    截止20171031日,大理公路路政管理支队实有人员190人。其中:在职在编实有人员158人,离退休人员32人(含离休1人、退休31人),单位负担遗属4人,在编实有车辆45辆。

四、2018年预算收支情况

2018年大理公路路政管理支队预算总收入3820.67万元,比2017年的3498.45万元增加322.22万元、递增9.21%。其中:一般公共预算2641.96万元,比2017年的2393.79万元增加248.17万元、递增10.37%;其他收入1178.71万元,比2017年的1104.66万元增加74.05万元、递增6.70%

2018年省大理公路路政管理支队财政拨款收入2641.96万元,比2017年的2393.79万元增加248.17万元、递增10.37%。其中:本年收入2641.96万元,本年收入中:一般公共预算财政拨款2641.96万元(本级财力2641.96万元) 。

2018年大理公路路政管理支队预算总支出3820.67万元,比2017年的3498.45万元增加322.22万元、递增9.21%。其中:基本支出(含在职及离退休人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、印刷费、水电费、差旅费、招待费、交通费等日常公用经费支出等)2641.96万元,占总支出的69.15%,比2017年的2393.79万元增加248.17万元、递增10.37%;项目支出1178.71万元,占总支出的30.85%,比2017年的1104.66万元增加74.05万元、递增6.70%

按支出功能分类,“2140199-公路水路运输-其他公路水路运输支出”2641.96万元,主要反映省本级交通运输的基本支出和项目支出。

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金107.68万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年用一般公共预算安排的基本支出2641.96万元,比2017年的2393.79万元,增加248.17万元、增长10.37%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

(二)2018年一般公共预算安排的项目支出未安排,2017年的无支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费安排

2018年年初预算安排公务用车运行及维护费用107.14万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公经费”预算情况

2018年大理支队“三公经费”年初预算数107.14万元, 2017年的107.14万元,无增加。其中:因公出国(境)费0万元, 2017年年初预算无;公务接待费0万元, 2017年无;公务用车购置及运行费用107.14万元,与2017年的107.14万元相比较无增加。

“三公经费”无增加的主要原因是各单位按照省委省政府厉行节约的有关要求,严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

 附件1:目录.doc   2018年部门预算公开表大理支队.rar

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