楚雄公路路政管理支队2018年部门预算编制说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1060

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

2009省委省政府积极推动并深化成品油税费改革,组建成立了楚雄公路路政管理支队(以下简称“路政支队”),属省交通运输厅所属三级预算事业单位,是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。主要负责楚雄州国道、省道的路政管理工作,履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。

1、加强公路路政管理,保护公路路产不受侵占和破坏,维护公路路权不受侵犯,保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2、负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3、拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4、承担楚雄州国道、省道公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5、指导、协调楚雄州农村公路的路政管理工作。

6、负责楚雄州国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

7、负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作,指导农村公路的超限运输管理工作。

8、组织指导楚雄州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

9、组织实施楚雄州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

10、负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

11、承办省路政总队交办的其他事项。

(二)机构设置情况

楚雄公路路政管理支队机关内设8个科室(办公室、政工科、资财科、执法监督科、路产管理科、超限运输管理科、科技科、监察审计科),下属10个路政管理大队(楚雄大队、禄丰大队、南华大队、姚安大队、大姚大队、永仁大队、元谋大队、武定大队、双柏大队、牟定大队)。

(三)重点工作概述

1、抓好路政队伍的培训和正规化建设。认真做好党的十九大精神学习、宣传、贯彻落实工作,继续深入开展“两学一做”专题教育活动,加强党员教育管理要求、进一步解决党员队伍在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题,充分发挥党员先锋模范作用,提高路政队伍的政治素质和业务水平,适应路政管理工作的需要。

2、提高执法水平和服务能力。切实转变工作作风,不断强化服务意识,提升服务水平,围绕“四个路政”建设积极开展工作,重点是抓好法制路政和服务路政建设,做到“法定职责必须为,法无授权不能为”,树立路政良好形象。

3、加强对路政执法工作的监督、管理和考核力度。从依法治路的高度出发,切实加强对路政执法人员的监督和管理,进一步规范支队路政执法工作。

4、加强路政巡查和管理工作。充分发挥路政巡查人员的职能作用,把查处侵占公路,盗窃公路设施、损坏污染路面、违法建筑、违法开设道口、占道经营和保通作为巡查重点,保持道路安全畅通,发挥好公路运输排头兵作用。

5加强党风廉政建设,认真落实支队党委主体责任,发挥支队纪委的监督责任,建立健全支队廉政风险防控机制

二、预算单位基本情况

楚雄公路路政管理支队编制2018年部门预算单位共1个。

截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制130人,其中:事业编制130人。在职实有118人。

离退休人员21人,其中: 离休0人,退休21人。

车辆编制42辆,实有车辆35辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 2400.49万元,其中:一般公共预算财政拨款1995.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入405.46万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1995.03万元,其中:本年收入1995.03万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1995.03万元(本级财力1995.03万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2400.49万元。财政拨款安排支出 1995.03万元,其中,基本支出1995.03万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出1995.03万元,主要用于楚雄公路路政管理支队基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1735.54万元(其中:基本支出1735.54万元,项目支出0万元)

商品和服务支出215.75万元(其中:基本支出215.75万元,项目支出0万元)

对个人和家庭的补助43.74万元(其中:基本支出43.74万元,项目支出0万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况:无。

(二)与中央配套事项:无。

三)按既定政策标准测算补助事项:无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资金100.87万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年用一般公共预算安排的基本支出1995.03万元,比2017年的1840.27万元,增加154.76万元、增长8.41%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

(二)2018年一般公共预算安排无项目支出。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(三)“三公经费”预算情况

2018年楚雄公路路政管支队“三公经费”年初预算数78.12万元,2017年一致,无变动。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行费用78.12万元。

“三公经费”减少的主要原因是各单位按照省委省政府厉行节约的有关要求,严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

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