普洱公路路政管理支队2018年 部门预算编制说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1070

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

普洱公路路政管理支队(以下简称“普洱支队”)于2009年省委省政府积极推动并深化成品油税费改革之际组建成立,隶属云南省公路路政管理总队(以下简称“路政总队”),属云南省交通运输厅三级预算事业单位,是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政事业单位。主要负责辖区国道、省道的路政管理工作,履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。

(一)  加强公路路政管理,保护公路路产不受侵占和破坏,维护公路路权不受侵犯,保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

(二)  负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

(三)  承担辖区国道、省道公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

(四)  指导、协调辖区农村公路的路政管理工作。

(五) 负责辖区国道、省道公路通阻信息报送工作。

(六)  组织指导辖区路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

(七)  组织实施辖区公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

(八)  负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

(九)  承办省路政总队交办的其他事项。

(二)机构设置情况

普洱支队机关内设61室,分别是:办公室、政工科、资财科、路产管理科、超限运输管理科、科技科、执法监督科;下设10个公路路政管理大队,分别是:思茅公路路政管理大队、宁洱公路路政管理大队、墨江公路路政管理大队、江城公路路政管理大队、景谷公路路政管理大队、镇沅公路路政管理大队、景东公路路政管理大队、澜沧公路路政管理大队、孟连公路路政管理大队、西盟公路路政管理大队。

(三)重点工作概述

2018年重点抓好以下7个方面的工作:

1.不断深化共建领域,扬长避短,提高管理效能。

2.不断加强内部建设,进一步规范完善基础管理。

3.根据路政工作发展需求,不断提升公路应急处置能力和路政服务保障能力。

4.抓好十九大报告及习总书记系列讲话精神的学习和领会工作,充分发挥思想引领作用,党建工作要有所突破。

5. 构建平安路政,保持队伍和谐稳定。

6. 继续发挥工会、共青团桥梁纽带作用。

7. 继续抓好其他支持性保障工作。

二、预算单位基本情况

普洱支队编制2018年部门预算单位共1个。属自收自支的事业单位。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制133人,其中:事业编制133,在职实有114人。

离退休人员 36人,其中:退休 36人。

车辆编制42辆,编制内实有车辆37辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2296.58万元,其中:一般公共预算财政拨款2042.90万元,其他收入253.68万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 2042.90万元,其中:本年收入2042.90万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2042.90万元(本级财力2042.90万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2042.90万元。财政拨款安排支出2042.90万元,其中,基本支出2042.90万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出2042.90万元,主要用于行业基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1758.62万元(其中:基本支出1758.62万元)

商品和服务支出219.01万元(其中:基本支出219.01万元)

对个人和家庭的补助65.27万元(其中:基本支出65.27万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

普洱支队无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

普洱支队无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

普洱支队无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年用一般公共预算安排的基本支出2042.90万元,比2017年的1909.76万元,增加133.14万元、增长6.97%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

(二)2018年一般公共预算安排的项目支出为0万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

6.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

8.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费安排

普洱支队属非参公事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231的国有资产占有使用情况。

(四)“三公经费”预算情况

2018年普洱支队“三公经费”年初预算数82.58万元,与2017年年初预算数一致,无变动。其中:因公出国(境)与2017年年初预算数一致,为零;公务接待费与2017年一致,为零;公务用车购置及运行费用与2017年保持一致,为82.58万元。

 附件1:目录(普洱支队).doc   2018年部门预算公开表(普洱支队).rar

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