文山公路路政管理支队2018年部门预算编制说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1067

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据云南省交通运输厅《关于印发云南省公路路政管理总队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云交人[2009]613号),文山公路路政管理支队的主要职责如下:

1加强公路路政管理,保护公路路产不受侵占和破坏,维护公路路权不受侵犯,保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2、负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3、拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4、承担文山州国道、省道公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5、指导、协调文山州农村公路的路政管理工作。

6、负责文山州国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

7、负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作,指导农村公路的超限运输管理工作。

8、组织指导文山州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

9、组织实施文山州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

10、负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

11、承办省路政总队交办的其他事项。

(二)机构设置情况

文山公路路政管理支队设置8个内设机构(办公室、资财科、路产科、执法监督科、政工科、监审科、科技科、超限科)。

(三)重点工作概述

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划和“能通全通”工程承前启后的关键之年,也是谋划交通强国示范区建设的起步之年。做好2018年的路政工作,事关长远,至关重要。

2018年路政管理工作的总体思路是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,遵循2018年全省交通运输工作会议精神,按照全省公路路政管理工作会议的部署,认真落实高质量发展的要求和各项决策部署,以深入推进路政改革发展创新为主线,坚持服务人民、服务大局、服务基层,加快推动行业质量变革、效率变革、动力变革,不断满足人民日益增长的美好生活需要,以对各项工作精和准的要求,促进交通运输更充分地发挥国民经济基础性、先导性、战略性产业和重要服务性行业的重大作用。

2018年路政管理工作的总体要求是:拉高标杆,在推动路政管理高质量发展中体现精准意识,每一项工作都要做到精准施策、精准发力,确保工作安排精准、统计数据精准、项目进度精准、资金使用精准、措施落实精准、督查考核精准、工作成效精准。

2018年路政管理工作的总体目标任务:认真履行公路路政管理职能,确保国道、省道公路路产路权的完好,公路的安全畅通。通过持续有效的日常路政巡查,路政违法案件做到及时发现,迅速处理,有效维护路产路权,保证辖区干线公路的安全畅通。

二、预算单位基本情况

文山公路路政管理支队编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个,部分供给单位0个,自收自支单位1个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制127人,其中:行政编制0人,事业编制127人。在职实有123人,其中: 财政全供养0人,财政部分供养0人,非财政供养123人。

离退休人员 5人,其中: 离休0人,退休5人。

车辆编制37辆,实有车辆38辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2,147.09万元,其中:一般公共预算2,028.28万元,政府性基金0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入118.81万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2,028.28万元,其中:本年收入2,028.28万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,028.28万元(本级财力2,028.28万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2,147.09万元。财政拨款安排支出2,028.28万元,其中,基本支出2,028.28万元。其他收入安排的支出118.81万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出2,028.28万元,主要用于文山公路路政管理支队在职工及退休人员的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1796.06万元(其中:基本支出1796.06万元)

商品和服务支出223.23万元(其中:基本支出223.23万元)

对个人和家庭的补助8.99万元(其中:基本支出8.99万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年用一般公共预算安排的基本支出2028.28万元,比2017年的1796.10万元,增加232.18万元、增长12.93%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

(二)2018年一般公共预算安排的项目支出为118.81万元,比2017年的32万元增加86.81万元、增长271.28%;项目支出变动的主要原因:一是2018年首次将精神文明单位创建活动经费55.71万元纳入年初预算安排;二是将执法业务用房维修维护费40.3万元纳入了年初预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费安排

文山公路路政管理支队机关及下属大队均为非参公事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231的国有资产占有使用情况。

(四)“三公经费”预算情况

2018年文山公路路政管理支队“三公经费”年初预算数82.58万元,比2017年的82.58万元增加0万元、增长了0%。其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行费用82.58万元,比2017年的82.58万元增加0万元、增长了0%

 附件1:目录.doc   2018年部门预算公开表(文山支队).rar

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