保山公路路政管理支队2017年部门预算编制说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1035

一、基本职能及主要工作

(一)保山路政支队主要职责

2009省委省政府积极推动并深化成品油税费改革,率先在全国组建成立了云南省公路路政管理总队保山公路路政管理支队(以下简称“保山路政支队”),属云南省公路路政管理总队所属三级预算事业单位,是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。主要负责全省国道、省道的路政管理工作,履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。

(一) 加强公路路政管理,保护公路路产不受侵占和破坏,维护公路路权不受侵犯,保障公路完好安全畅通。

(二) 负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

(三) 拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

(四) 承担保山市辖区内国道、省道、县道公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

(五) 负责保山市辖区内国道、省道、县道公路通阻信息报送工作。

(六) 组织指导全市路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

(七) 组织实施保山市公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

(八) 负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

(九) 承办云南省公路路政管理总队交办的其他事项。

(二)机构设置情况

保山公路路政管理支队内设支队机关内设7个科室(办公室、政工科、资财科、路产管理科、执法监督科、科技科、超限运输科),下设5个大队,分别为隆阳公路路政管理大队、腾冲公路路政管理大队、龙陵公路路政管理大队、施甸公路路政管理大队、昌宁公路路政管理大队。

(三)重点工作概述

2018年是全面惯彻落实党的十九大报告精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划和“能通全通”工程承前启后的关键之年,也是谋划交通强国示范区建设的起步之年。做好2018年的路政管理工作,事关重大,事关长远。我们要树立大局意识、体现责任担当,强化看齐意识、加强统筹安排,坚决贯彻省交通运输厅和省路政总队的决策和部署,确保2018 年工作实现开门红,为推动云南路政的跨越发展夯实基础。保山支队要重点抓好以下工作:

1.加强路政管理工作,推动路政管理和服务能力提升

根据省路政总队关于加强路域环境整治专项整治的要求,保山支队将开展有针对性的路域环境、桥梁隧道安全等专项整治活动,拟开展路域环境整治示范路和保山市交通局公路水路安全联防创建活动,在堵疏结合、加大执法力度的基础上,通过整治巩固提高,治理一大批公路路域环境顽症,使公路路域环境逐年改善,通行能力得到进一步提高。推广建立管养协作机制,做好公路路产损坏赔偿费、清理费、占(利)用费取消后相关工作,指导基层大队做好案件处理;继续开展路域环境专项治理,建立“政府牵头,路政为主,多部门联动”的长效机制,贯彻落实《云南省进一步提升城乡人居环境五年行动计划(2016--2020 年)》,配合做好提升人居环境五年行动;加强对市、县交通运输局路政管理机构的指导,推动出台联动协管机制的配套措施,推进“四好农村路”建设暨“管好”活动的持续开展。

持续开展“三基三化”建设。进一步加强基层执法队伍建设和人员管理,健全和完善基础管理制度;加强培训和业务指导,做好学法普法教育工作,提升执法人员综合素质、依法行政能力和业务水平,促进路政执法更加专业、更加精准。加强对各大队路产、执法工作的指导、检查,认真规范路巡、危险路段、桥梁排查,确保辖区内路政工作高效、严谨、政令畅通。

坚持服务理念,推动路政管理和服务能力提质升级,全面提升路产管理能力。进一步加强路产管理,维护路产路权完好。深化公路业主、交警、运输企业、物流公司等的共建活动,形成路产管理的强大合力;做好行政审批制度改革,优化审批程序,强化涉路许可的事前、事中、事后监管;规范各大队许可、建筑控制区、涉路施工的管理;做好在建公路的保通和通车公路的接管。

2.继续做好储备物资和值班备勤应急管理工作,加强应急队伍建设,提升路政应急保障能力,

保山支队是总队应急物资保山储备点,保山支队积极做好应急储备物资的保管、使用、增补和监督检查工作。建立应急物资台账,特别是在痕迹化管理方面,应急物资从入库,出库都有详细记录。保山支队根据总队要求,贯彻落实24小时在岗值班执勤工作及节假日领导值班制度,统筹合理安排值班人员,确保信息畅通、指挥畅通,及时妥善处理突发事件。依托12328交通运输服务监督电话,拓宽和畅通社情民意反映渠道,建立健全投诉举报受理回复机制,提升突发事件处置能力,提高执法服务质量。组织好2018年春运工作,加强与交警、公路业主等相关单位间的部门协同,不断提升春运工作服务水平,使路政应急保障能力持续提升,应急管理取得实效。

3.加强党的建设,开展党的各项工作

保山支队各级党组织按照总队要求,全面惯彻落实党的十九大报告精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧持稳中求作总基调,坚持发展新理念,努力践行“四个全面”战略布局,以科学发展观为统领,巩固“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育实践活动取得的成果,以“两学一做”学习教育为契机,以提高基层党组织的领导力、执行力、凝聚力、战斗力为目标,贯彻落实党的各项路线方针政策。加强队伍建设,提高党建工作水平。切实履行党要管党、从严治党要求,全面落实党建工作责任制,完善“一岗双责”的党建工作责任体系,一级抓一级,推动全面从严治党向基层延伸。抓实集中学习,确保上级党组织重大指示安排迅速传达到位。开展形式多样的轮训和学习培训,着力提高队伍素质。加强干部队伍和人才队伍建设,继续落实好总队机关“四比四评”、“七比七看”评比活动,推进“练兵比武”等系列创优活动的实施,努力营造创先争优、爱岗敬业、风清气正的良好氛围。强化责任意识,加强意识形态工作,继续做好教育扶贫,有计划地开展机关干部进村回访,确保挂包点按期脱贫摘帽。

4.加强执纪监督问责,扎实推进党风廉洁建设

贯彻落实《新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,不断强化党员干部纪律意识和规矩意识。全面落实党风廉洁建设主体责任和监督责任,坚持不懈落实中央八项规定精神和反“四风”回头看,运用好监督执纪“四种形态”,加强对领导班子成员和领导干部的监督,努力营造忠诚担当、廉洁实干、团结进取的政治生态。做好审计工作,强化财务监督。

5.开展党风廉洁建设工作

严格落实惩防体系和廉洁防线防控机制建设。一是坚决把思想和行动统一到中央、省委、厅党组和总队党委的决策部署上来。二是按照党风廉洁建设工作要求,全面落实党委的第一责任人责任,强化“一岗双责”制度。三是支队党委重视、支持支队纪委工作。四是在全支队开展坚决纠正和防止“不作为、乱作为”集中整治工作,凝聚发展动力,激发干事创业的活力。五是支队领导分片挂钩联系督导,组织开展落实中央八项规定精神和“四风”问题整治情况“回头看”工作。六是支队党委制定了“两学一做”学习计划。七是严格执行“三重一大”制度。

6.狠抓安全生产管理,加强内部安全管理,深入开展社会管理综治维稳工作,构建平安路政

一是全面落实安全生产责任制。贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管” 和安全交底制度,健全安全生产考核和培训制度,进一步完善隐患排查、整改长效机制,强化重点领域、重点时段和车辆的安全监管,实现对机关和基层安全生产的督查检查制度化、常态化。二是深入开展“平安单位”、“平安家庭”创建活动,进一步加强维稳信访工作。三是加强反恐安保工作注重日常研判,强化源头防控和矛盾纠纷排查化解,重视业内安保反恐工作。四是加强公路安全联防工作,以开展“路地、路警、路运、路检”共建活动为载体,建立联动联防工作机制。

7. 加强绩效管理,提高资金使用效益

树立科学坚定的预算绩效管理理念。将预算绩效管理与预算执行、决算以及预算审查有机融合,建立覆盖所有财政性资金全面预算绩效管理,建立绩效目标、绩效跟踪、绩效评价和绩效结果应用的全程绩效管理机制,着力提升财政资金使用的经济效益、社会效益、生态效益和政治效益。强化预算绩效目标管理,进一步完善省级“规划目标措施项目”的部门绩效目标体系,使各项措施和项目的组织实施服务于部门绩效目标,预算绩效目标的编制要做到指向明确、细化量化、合理可行。建立科学有效可行的绩效评价指标,完善全目标的绩效评价指标体系,以便于对预算绩效目标的评价。

8.加强财务管理,强化财务监督。

严格执行《预算法》、《会计法》,遵守财经纪律,按照总队要求,统一财务管理,加强日常监督,做好会计集中核算管理工作。继续加大财务监管力度,落实内控制度的实施,严把财务支出审核关,杜绝违反财经纪律现象发生。严把财务支出审核关,从严加强内控制度的考核,确保全支队经费支出按部门预算数正确执行。

9.加强工会工作

支队工会组织开展好各类职工活动,加强工会基层建设,加大民主管理。做好职工思想工作,开展“献爱心”活动,帮助职工解决生活和工作中各种实际困难,使全体干部职工团结友爱、互相帮助,增强单位凝聚力。

二、预算单位基本情况

保山支队基本性质为事业单位,执行事业单位会计制度,预算级次为三级预算单位。保山支队编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制87人,其中:行政编制0人,事业编制96人。在职实有87人,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养0人,非财政供养87人。

离退休人员 23人,其中: 离休 0人,退休 23人。

车辆编制32辆,实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1622.07万元,其中:一般公共预算财政拨款1502.77万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入119.3万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1502.77万元,其中:本年收入1502.77万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1502.77万元(本级财力1502.77万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1622.07万元。财政拨款安排支出 1502.77万元,其中,基本支出1502.77万元。项目支出0万元;其他收入支出119.30万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出1502.77万元,主要用于路政管理工作基本支出及项目支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1284万元;商品和服务支出174.69万元;对个人和家庭的补助44.08万元。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年用一般公共预算安排的基本支出1502.77万元,比2017年的1,393.56万元,增加109.21万元、增长7.84%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费安排

无(注:保山支队不属于参照公务员管理的事业单位)

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公经费”预算情况

2018年保山支队“三公经费”年初预算数71.42万元, 2017年的71.42万元,无增加。其中:因公出国(境)费0万元, 2017年年初预算无;公务接待费0万元, 2017年无;公务用车购置及运行费用71.42万元,与2017年的71.42万元相比较,无增加。

“三公经费”无增加的主要原因是各单位按照省委省政府厉行节约的有关要求,严控公务接待费和公务用车运行维护费支出。

 附件1:目录-保山公路路政管理支队.doc    2018年部门预算公开表-保山公路路政管理支队.rar

主 办:云南省公路路政管理总队 滇ICP备12000463号 值班电话:(0871)63851666

版权所有 Copyright© 2010-2011 云南省公路路政管理总队 All Rights Reserved