临沧公路路政管理支队2018年 部门预算编制说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1150

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

2009省委省政府积极推动并深化成品油税费改革,率先在全国组建成立了云南省公路路政管理总队,5月临沧公路路政管理支队及下属8个大队挂牌成立,隶属于省公路路政管理总队,属省交通运输厅所属三级预算事业单位,是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。主要负责辖区国道、省道的路政管理工作,履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。

(一)  加强公路路政管理,保护公路路产不受侵占和破坏,维护公路路权不受侵犯,保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

(二)  负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

(三)  承担辖区、国道、省道公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

(四)  指导、协调辖区农村公路的路政管理工作。

(五)  负责辖区、国道、省道公路通阻信息报送工作。

(六)  组织指导辖区路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

(七)  组织实施辖区公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

(八)  负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

(九)  承办省公路路政管理总队交办的其他事项。

(二)机构设置情况

临沧公路路政管理支队机关内设61室,分别是:办公室、政工科、资财科、路产管理科、超限运输管理科、科技科、执法监督科;下设8个公路路政管理大队,分别是:临翔公路路政管理大队、凤庆公路路政管理大队、云县公路路政管理大队、永德公路路政管理大队、镇康公路路政管理大队、双江公路路政管理大队、耿马公路路政管理大队、沧源公路路政管理大队

(三)重点工作概述

2018年重点做好以下五个方面工作:

(一)加快路政法治体系建设,全面推进依法治路。

(二)坚持服务理念,推动路政管理和服务能力提质升级。

(三)狠抓安全生产,努力推进行业安全形势持续稳定向好。

(四)加强党的建设,为推动路政高质量发展提供坚强政治保证。

(五)坚持从严治队,驰而不息地推进作风建设。

 

二、预算单位基本情况

临沧支队编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位0个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制106人,其中:行政编制 0人,事业编制106人。在职实有96人,其中: 财政全供养 0人,财政部分供养0人,非财政供养96人。

离退休人员 12人,其中: 离休0人,退休 12人。

车辆编制36辆,实有车辆39辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2109.74万元,其中:一般公共预算财政拨款1636.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入473.55万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1636.19万元,其中:本年收入1636.19万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1636.19万元(本级财力1636.19万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 2109.74万元。财政拨款安排支出 1636.19万元,其中,基本支出1636.19万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出1636.19万元,主要用于:工资福利支出;商品和服务支出;对个人和家庭的补助等基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1419.43万元(其中:基本支出1419.43万元)

商品和服务支出193.25万元(其中:基本支出193.25万元)

对个人和家庭的补助23.51万元(其中:基本支出23.51万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

临沧支队无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

临沧支队无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

临沧支队无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年用一般公共预算安排的基本支出1636.19万元,比2017年的1486.77万元,增加149.42万元、增长10.05%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

(二)2018年一般公共预算安排的项目支出为0万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

7.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

9.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

 

(二)机关运行经费安排

临沧公路路政管理支队属非参公事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231的国有资产占有使用情况。

(四)“三公经费”预算情况

2018年临沧公路路政管理支队“三公经费”年初预算数80.35万元,与2017年年初预算数一致,无变动。其中:因公出国(境)与2017年年初预算数一致,为零;公务接待费与2017年一致,为零;公务用车购置及运行费用与2017年保持一致,为80.35万元。

“三公经费”无增加的原因,主要是按照省委省政府厉行节约的要求,严控公务用招待费和公务用车运行维护费支出。

 附件1:目录(临沧支队).doc   临沧公路路政管理支队2018年部门预算公开表.rar

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