昭通公路路政管理支队2018年部门预算编制说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1036

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》(云编办[2009]50)设立昭通公路路政管理支队,为云南省交通运输厅下属三级预算事业单位(公益一类),正科级。主要负责全市国道、省道的路政管理工作,履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。主要职责如下:

(一)  加强公路路政管理,保护公路路产不受侵占和破坏,维护公路路权不受侵犯,保障公路完好安全畅通;参与全市国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

(二)  负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

(三)  拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

(四)  承担全市国道、省道公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

(五)  负责全市国道、省道公路通阻信息报送工作;

(六)  负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。

(七)  组织指导全市所属路政部门管理保护辖区内国、省干线公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

(八)  组织实施全市辖区内国道、省道公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

(九)  负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

(十)  承办省公路路政总队交办的其他事项。

(二)机构设置情况

昭通公路路政管理支队下属11个路政大队(昭阳大队、大关大队、盐津大队、水富大队、绥江大队、彝良大队、镇雄大队、威信大队、鲁甸大队、巧家大队、永善大队),昭通公路路政管理支队机关设8个内设机构(办公室、资产财务科、政工科、路产科、超限科、科技科、执法科、监审科)。

(三)重点工作概述

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决战脱贫攻坚,决胜全面建成小康社会的关键之年,更是实施“十三五”规划承上启下的重要一年。2018年工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、省委十届四次会议和市委四届三次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持改革发展创新新要求,坚持依法依规治路总原则,深入贯彻全省公路路政管理工作会提出的“六个精准”意识(即:工作安排精准、统计数据精准、资金使用精准、措施落实精准、督查考核精准、工作成效精准),不骛于虚声,不驰于空想,主动作为,敢于担当,切实履行好路产路权保护,保障管辖公路安全完好畅通,不断满足广大人民群众的出行需求,更好地服务“交通强国”和昭通综合交通建设的目标要求。

围绕以上工作目标,全支队要提高站位、坚定信心、真抓实干、奋发有为,重点抓好以下八个方面的工作:

(一)强化法治建设,坚决做到依法依规治路

(二)强化主责主业,不断提高路政管理服务能力

(三)强化应急管理,提升应急管理水平

(四)强化安全责任,持续推进安全形势稳定向好

(五)强化措施落实,扎实推进基础设施建设

(六)强化党的建设,打牢路政发展的政治基础

(七)强化从严治队,持续推进作风建设好

(八)强化基础管理,打赢脱贫攻坚战

二、预算单位基本情况

昭通公路路政管理支队编制2018年部门预算单位1个。截止20171031日统计,部门基本情况如下:

在职人员编制127人,其中:事业编制127人。在职实有115人。

离退休人员 24人,其中:退休24人。

单位负担遗属人员3人。

车辆编制45辆,编制内实有车辆44辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3122.82万元,其中:一般公共预算2023.53万元,其他收入1099.29万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2023.53万元,其中:本年收入2023.53万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2023.53万元(本级财力2023.53万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2023.53万元。财政拨款安排支出2023.53万元,其中,基本支出2023.53万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出2023.53万元,用于行业基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1745.92万元(其中:基本支出1745.92万元)

商品和服务支出231.11万元(其中:基本支出231.11万元)

对个人和家庭的补助46.50万元(其中:基本支出46.50万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目:无。

(二)与中央配套事项

与中央资金配套的配套建设项目:无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项:无。

六、政府采购预算情况

    政府采购预算:无。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年用一般公共预算安排的基本支出2023.53万元,比2017年的1839.16万元,增加184.37万元、增长10.02%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

(三)“三公经费”预算情况

2018年昭通公路路政管理支队 “三公经费”年初预算数95.98万元,与2017年保持一致,无变动。其中:因公出国(境)与2017年年初预算数一致,为零;公务接待费与2017年一致,为零;公务用车购置及运行费用与2017年保持一致,为95.98万元。

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