西双版纳公路路政管理支队2018年部门 预算编制说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1097

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据云南省交通运输厅《关于印发云南省公路路政管理总队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(云交人[2009]613号),西双版纳公路路政管理支队的主要职责如下:

1、加强公路路政管理,保护公路路产不受侵占和破坏,维护公路路权不受侵犯,保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

2、负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

3、拟定有关路政管理的办法、业务规范和管理制度。

4、承担全州国道、省道公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

5、指导、协调全州农村公路的路政管理工作。

6、负责全州国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

7、负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作,指导农村公路的超限运输管理工作。

8、组织指导全州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

9、组织实施全州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

10、负责车辆通行费监督检查和打击偷逃通行费工作。

11、承办省路政总队交办的其他事项。

(二)机构设置情况

西双版纳公路路政管理支队设置7个内设机构:办公室、资财科、路产科、执法监督科、政工科、科技科、超限科(监察审计室),下设3个路政管理大队:景洪公路路政管理大队、勐腊公路路政管理大队、勐海公路路政管理大队。

(三)重点工作概述

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划和“能通全通”工程承前启后的关键之年,也是谋划交通强国示范区建设的起步之年。做好2018年的路政工作,事关长远,至关重要。

2018年路政管理工作的总体思路是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,遵循2018年全省交通运输工作会议精神,按照全省公路路政管理工作会议的部署,认真落实高质量发展的要求和各项决策部署,以深入推进路政改革发展创新为主线,坚持服务人民、服务大局、服务基层,加快推动行业质量变革、效率变革、动力变革,不断满足人民日益增长的美好生活需要,以对各项工作精和准的要求,促进交通运输更充分地发挥国民经济基础性、先导性、战略性产业和重要服务性行业的重大作用。

2018年路政管理工作的总体要求是:拉高标杆,在推动路政管理高质量发展中体现精准意识,每一项工作都要做到精准施策、精准发力,确保工作安排精准、统计数据精准、项目进度精准、资金使用精准、措施落实精准、督查考核精准、工作成效精准。

2018年路政管理工作的总体目标任务:认真履行公路路政管理职能,确保国道、省道公路路产路权的完好,公路的安全畅通。通过持续有效的日常路政巡查,路政违法案件做到及时发现,迅速处理,有效维护路产路权,保证辖区干线公路的安全畅通。

二、预算单位基本情况

西双版纳公路路政管理支队编制2018年部门预算单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制63人,其中:事业编制63人。在职实有59人。

离退休人员 8人,其中: 退休 8人。

车辆编制22辆,编制内实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1129.38万元,其中:一般公共预算财政拨款1019.67万元,其他收入109.71万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1019.67万元,其中:本年收入1019.67万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1019.67万元(本级财力1019.67万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1129.38万元。财政拨款安排支出1019.67万元,其中,基本支出1019.67万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出1019.67万元,主要用于行业基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出892.79万元(其中:基本支出892.79万元)

商品和服务支出111.04万元(其中:基本支出111.04万元)

对个人和家庭的补助15.84万元(其中:基本支出15.84万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目:无。

(二)与中央配套事项

与中央资金配套的配套建设项目:无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项:无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金13万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年用一般公共预算安排的基本支出1019.67万元,比2017年的909.72万元,增加109.95万元、增长12.09%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

(二)2018年一般公共预算安排的项目支出为0万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

6.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

8.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)国有资产占用情况

鉴于截至20171231的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231的国有资产占有使用情况。

(三)“三公经费”预算情况

2018年西双版纳公路路政管理支队“三公经费”年初预算数37.94万元,与2017年年初预算数一致,无变动。其中:因公出国(境)与2017年年初预算数一致,为零;公务接待费与2017年一致,为零;公务用车购置及运行费用与2017年保持一致,为37.94万元。

 附件1:目录(西双版纳支队).doc   2018年部门预算公开表(西双版纳支队).rar

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