怒江公路路政管理支队2018年部门预算编制说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1034

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《云南省机构编制委员会关于调整云南省交通厅所属事业单位机构编制的通知》(云编办[2009]2号)及《云南省机构编制委员会办公室关于云南省公路路政管理总队机构编制方案的批复》(云编办[2009]50)设立云南省公路路政管理总队,下设成立了怒江公路路政管理支队(以下简称怒江支队)属省交通运输厅所属三级预算事业单位(公益一类),是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。主要负责怒江州境内国道、省道的路政管理工作,履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能。

主要职责如下:

(一) 加强公路路政管理,保护公路路产不受侵占和破坏,维护公路路权不受侵犯,保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。

(二) 负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策。

(三) 拟定路政管理的办法、业务规范和管理制度。

(四) 承担全州国道、省道公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

(五) 指导、协调全州农村公路的路政管理工作。

(六) 负责全州国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调全省农村公路通阻信息报送工作。

(七) 负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作,指导农村公路的超限运输管理工作。

(八) 组织指导全州路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。

(九) 组织实施全州公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

(十) 承办省交通运输厅及路政总队交办的其他事项。

(二)机构设置情况

纳入2018年部门预算编报的预算单位共1户,即怒江公路路政管理支队,为三级预算单位,单位性质为事业单位。

(三)重点工作概述

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划和“能通全通”工程承前启后的关键之年,也是谋划交通强国示范区建设的起步之年。做好2018年的交通运输工作,事关长远,至关重要。

2018年路政工作的总体思路是全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持发展新理念,按照2018年全省公路路政管理工作会议的部署,认真落实高质量发展的要求,以深入推进路政改革发展创新为主线,坚持服务人民、服务大局、服务基层,加快质量变革、效率变革在发展中体现精准意识,做到工作安排精准、统计数据精准、资金使用精准、措施落实精准、督查考核精准、工作成效精准,不断满足人民群众的出行需求,更好的服务于谱写交通强国云南篇章和“怒江2020新篇章的目标要求。

重点抓好以下5个方面的工作

    ()全面推进依法治路。

    ()坚持服务理念,推动路政管理和服务能力提质升级。

    ()狠抓安全生产,努力推进单位安全形势持续稳定向好。

    ()加强党的建设,为怒江路政健康发展提供坚强政治保证。

    ()坚持从严治队,驰而不息地推进作风建设。

二、预算单位基本情况

怒江公路路政管理支队编制2018年部门预算单位共1个。截止201710月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制60人,其中:事业编制60人。在职实有52人。

退休人员 6人。

车辆编制24辆,实有车辆18辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1026.46万元,其中:一般公共预算933.58万元,其他收入92.88万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入303.35万元本年收入中,一般公共预算财政拨款303.35万元(本级财力303.35万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1026.46万元。财政拨款安排支出1026.46万元,其中,基本支出933.88万元,项目支出92.88万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出933.58万元,主要用于怒江公路路政管理支队基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出812.96万元

商品和服务支出109.6万元

对个人和家庭的补助11.02万元

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央配套事项

       部门列入与中央配套事项为:无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

    部门按既定政策标准测算补助事项为:无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金29.67万元。

七、预算收支增减变化情况说明

一)2018年用一般公共预算安排的基本支出933.58万元,比2017年的845.67万元,增加87.91万元、增长10.40%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

(二)2018年一般公共预算安排的项目支出为92.88万元,比2017年的51.07万元增加41.81万元、增长81.87%;项目支出变动的主要原因:12018年增加了房屋维修费42.88万元纳入年初预算安排,2是其他项目支出比上年同期减少1.07万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(四)“三公经费”预算情况

2018年怒江公路路政管理支队“三公经费”年初预算数与2017年的一致为40.18万元。

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