云南省昆瑞高速公路路政管理支队 2018年部门预算编制说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1311

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.主要职能。云南省昆瑞高速公路路政管理支队(以下简称“昆瑞路政管理支队”),属省交通运输厅所属三级预算事业单位,是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。负责滇西方向昆明至楚雄、楚雄至大理、大理至保山、保山至瑞丽、大理至丽江、大理至临沧、龙陵至瑞丽的高速公路以及沿线联络线的公路路政管理工作。属省交通运输厅所属三级预算事业单位,是具备公共事务管理职能并履行行政执法主体资格的行政职能单位。主要职责是:

1)宣传公路路政管理的法律、法规和规章;

2)保护公路路产,实施公路巡查,依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为;

3)控制公路两侧建筑红线,依法取缔违章建筑;

4)维护公路标志、标线的完好;

5)维护公路养护施工的正常秩序;检查、督促公路养护单位正常养护、及时排除路障和抢险、修复公路,确保公路畅通、安全,做好公路行道树的栽培和修整工作,使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用;

6)对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育;

7)法律、法规和规章规定的其他职责。

(二)机构设置情况

昆瑞路政管理支队所属1个支队机关、8个路政大队,27个路政中队。其中支队机关为三级预算单位。所有部门全部纳入昆瑞支队2017年度部门预算范围。

(三)2018年主要工作

全面将十九大精神的学习贯穿于路政工作,特别要在学懂、弄通的基础上,在做实上下功夫。全面增强路政工作的履职能力,努力推动支队的执法规范化水平和保障服务能力再上新的台阶。重点做好以下工作:

1.持续保持服务区监管的高压态势。支队辖区服务区整治工作取得一定成效,但所辖85个服务设施还有267个缺项,如:缺充(换)电站、加气站、车辆检修、水吧、茶吧、室内休息室、健身娱乐区、商务及信息查询、自动存取款机、免费Wifi服务、简易医疗、住宿设施、服务区VI标识系统、应急蓄水设施等。部分服务区卫生间蹲坑位不足、设施老旧、通风不畅、异味严重,公共场区路面老化破损、车位不足,排污系统缺失,加减速车道设置不合标准,绿化缺失或绿化效果不理想,第三卫生间缺失等问题仍然存在,改扩建服务区的日常监管任务将十分繁重,加强以上服务区监管的重点工作。

2.继续配合管理处做好赔补偿费收取工作,持续加大红控区、桥下空间、路域环境整治工作,消除管理盲区和安全隐患,加大非交标志牌管理,清理许可期限到期的非交标志牌,重新审定报批许可,列管的非交标志牌逐步强拆。

3.超限治理常抓不懈、警钟长鸣。进一步规范和统一治超执法行为,规范和完善超限运输许可证的管理,加大超限治理时间和空间上的全覆盖,坚决遏制超49吨车辆在支队辖区上路行驶。

4.进一步深化内部体制管理。一是严格按照《预算法》和《会计法》的要求,进一步完善财务集中核算制度,确保支队经济业务的安全和规范。二是队伍建设必须以加强干部职工管理为抓手,以教育培训提升综合素质为导向,并注重在工作实务中锤炼素质和技能。三是继续完善协管员管理,严把招聘面试、考核评定、日常监督关,同时研究加强协管员的教育培训和待遇保障,最大限度发挥协管员的作用和降低协管员的流动性。

5.持续深化执法监督工作。进一步规范行政许可审批和日常行政监管,加强行政许可事项合法性、合理性的审查,不断提高依法行政的办事效率和服务水平。加强行政许可的监管重在实施环节的监管,要严厉查处违规行为并监督整改,坚决打击违法、非法涉路不安全行为,维护公路业主和使用者的合法权益。

6.构建联勤联动综合治理体系。继续加强与管理处的联勤联建,不断深化与地方政府,交警、安监等部门的联勤联建范畴,并将联勤联建工作基层化、常态化,探索性开展联合巡查、服务区共管等工作。

7.不断增强应急保障能力。加强雨季汛期、重大节假日、自然灾害条件下的应急保障能力建设,强化应急保障工作的制度化和责任感,严格桥、涵、隧道、高边坡,油气管道、施工路段、坍方易发多发路段的巡查处置,切实做好应急抢险相关工作准备,预防道路交通安全事件的发生。通过加强应急物资保障库建设,开展日常安全应急演练,不断提升支队应对自然灾害及重特大交通事故等突发事件的处置能力。

8.通过执纪问责增强管理能力。支队将坚持以执纪问责为导向的强基固础工作,严格执行支队的干部和路政员履职问责规定,推进规范执法、增强责任意识、提高工作效率,把支队的管理工作提高到新的水平。持续加大作风整治,严肃查处慵懒散漫,坚决纠正有令不行、有禁不止,上有政策、下有对策等行为。建立绩效考核机制,要研究制定相关激励和考核制度,对各项工作的开展提供制度保障。

9.以教育培训提升队伍素质。牢固树立学习终身化、日常化的理念,开展形式多样的学习和培训,采取走出去和请进来、交叉检查和经验交流等形式,把日常学习和路政工作有机结合起来。明年,我们进一步加强业务培训的同时,还将深入开展“两学一做”学习教育,以及十九大精神宣贯。

10.安全工作必须警钟长鸣。继续落实安全生产责任制,深化安全生产专项整治,狠抓各类事故隐患的整改,要进一步加强办公驻地的日常消防安全管理,严格内部车辆、驾驶人员管理,严把车辆维修保障和日常例检关,不断规范驾驶人员操作行为,坚决遏制安全事故的发生。

11.继续推进养殖业扶贫工作。要在一阶段生猪养殖取得成效的基础上,进一步增强养殖脱贫的内生动力,实现脱贫项目的可持续性发展。重点是按照《支队养殖业扶贫生猪养殖奖励办法》,做好养殖贫困户养殖环节和经营环节的帮扶,通过奖励提升养殖脱贫的信心和热情,同时做好扶贫台账各项统计工作。

12.党建纪检工作永远在路上。持续加强作风建设,营造良好的工作氛围,一方面要强化干部队伍的教育和管理,把支队党风廉政建设和反腐败工作推向深入,着重抓好学习教育、监督执纪、依规用权,建立作风建设监督检查长效机制,全面推进和深化反腐倡廉教育、制度、监督、改革、纠风和惩处等工作。二是要切实加强党风廉政建设管理工作,加强“家风、家训、家教”教育和工会共青团工作,充分发挥桥梁纽带作用,组织开展好各类工会活动,继续做好“五小”建设,培养和选塑先进典型,提振广大干部职工干事创业、开拓进取的精气神,做好职工思想政治工作,解决职工实际困难,真心实意关心职工,增强单位凝聚力。三是进一步完善新闻宣传工作机制,充分发挥支队微信平台、工作简报等宣传的作用,及时反映支队各项工作发展的新思路、新突破、新举措,以及取得的新成果,着力打造支队聚精会神搞建设,一心一意谋发展的良好氛围。

二、单位基本情况

我单位编制2018年部门预算单位共1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制225人,其中:事业编制225人。在职实有214人。

离退休人员 7人,其中:退休 7人。

车辆编制85辆,实有车辆105辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 5673.15万元,其中:一般公共预算财政拨款4944.59万元,其他收入728.56万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 4944.59万元,其中:本年收入4944.59万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4944.59万元(本级财力4944.59万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 5673.15万元。财政拨款安排支出 4944.59万元,其中,基本支出3894.59万元,项目支出1050万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出4944.59万元,主要用于行业基本支出及其他项目支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3438.70万元(其中:基本支出3438.70万元)

商品和服务支出1486.24万元(其中:基本支出436.24万元,项目支出1050万元)

对个人和家庭的补助19.65万元(其中:基本支出19.65万元)

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目:无。

(二)与中央配套事项

与中央资金配套的配套建设项目:无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项:无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,采购预算资金118.72万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年用一般公共预算安排的基本支出3894.59万元,比2017年的3553.62万元,增加340.97万元、增长9.60%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

(二)2018年一般公共预算安排的项目支出为1050.00万元,比2017年的1180.00万元减少130.00万元、减少11.02%;项目支出变动的主要原因:一是增资造成的基本支出增加导致可用燃油税转移支付资金安排的项目大幅减少;二是受联合治超政策的影响,2018年公路路政罚没收入大幅减少,导致用执法办案补助资金安排的项目支出减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)“三公经费”预算情况

2018昆瑞路政管理支队“三公经费”年初预算数189.72万元,与2017年保持一致,无变动。其中:因公出国(境)与2017年年初预算数一致,为零;公务接待费与2017年一致,为零;公务用车购置及运行费用与2017年保持一致,为189.72万元,全部属于公务用车运行维护费。

 附件1:目录.doc   2018年部门预算公开表(昆瑞支队).rar

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