云南省昆磨高速公路路政管理支队 2018年部门预算编制说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1302

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《云南省公路路政许可审批规范》等相关法律法规,负责辖区国道、省道的路政管理工作,保护路产、维护路权、保障公路的安全畅通。

(二)机构设置情况

昆磨支队设置71室工会、共青团内设机构(办公室、政工科、执法监督科、超限运输科、资产财务科、科技科、路产科、监察审计科)和下属5个大队。

(三)重点工作概述

2017年,在总队党组及各级政府有关部门的大力支持下, 昆磨公路路政管理支队力图稳定、和谐、发展,克服困难、团结协作、开拓创新的一年。在上级正确领导下,全面贯彻落实科学发展观,围绕“保护路产、维护路权、确保公路安全与畅通”的工作核心,积极探索、创新管理机制与工作方法,努力提升执法业务水平和公众服务能力。在路域环境整治,高等级公路服务区整治工作中,圆满完成上级部门下达的各项工作指标。全年交通罚没入66.66万元。所有收入均及时上缴国库,整个支队的执法形象、工作作风、精神风貌、工作理念、管理意识和创新意识都发生了深刻的变化。2017年预算下达指标数执行率100%,实现财政收支平衡。

 

二、预算单位基本情况

截止20171231,昆磨公路路政管理支队人员定编218人,实有在职人数195人、退休人员 4人、遗属人员10人。

车辆编制69辆,实有车辆81辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入5628.92万元,其中:一般公共预算财政拨款4526.71万元,其他收入1102.21万元,上年结转0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5628.92万元。财政拨款安排支出4526.71万元,其中,基本支出3522.21万元,项目支出1004.50万元。其他收入安排的支出1102.21万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出4526.71万元,主要用于昆磨支队相关单位基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出3128.48万元

商品和服务支出376.20万元

对个人和家庭的补助17.53万元

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央配套事项:无

(三)按既定政策标准测算补助事项:无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年用一般公共预算安排的基本支出3522.21万元,比2017年的3209.53万元,增加312.68万元、增长9.74%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

(二)2018年一般公共预算安排的项目支出为1004.50万元,比2017年的1103.71万元减少99.21万元,减少比例9.88%;项目支出变动的主要原因:2018年交通罚没收入大幅减少,导致用执法办案补助资金安排的项目支出减少。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)“三公经费”预算情况

2018年昆磨路政支队“三公经费”年初预算数154.01万元。其中:因公出国(境)费0万元,与2017年年初预算数一致;公务接待费0万元,与2017年年初预算数一致;公务用车购置及运行费用154.01万元,与2017年年初预算数一致。

 附件1:目录.doc   2018年部门预算公开表(昆磨支队).rar

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