云南省东部路政支队2018年部门预算编制说明


发布日期: 2018年03月13日  点击数: 1170

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

东部支队隶属云南省路政管理总队,属云南省交通运输厅三级预算事业单位。负责辖区国道、省道的路政管理工作,保护路产、维护路权、保障公路的安全畅通。负责宣传、贯彻执行公路路政管理的法律、法规、规章和政策;拟定有关公路管理的办法、业务规范和管理制度;承担辖区内高速公路、国道、省道公路路政管理工作,依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件;指导、协调辖区内普通公路及其他公路的路政管理工作;组织实施治理超限运输车辆管理工作,组织指导辖区内路政部门管理保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区;负责辖区内国道、省道公路通阻信息报送工作;指导、协调辖区内普通公路和其他公路通阻信息报送工作;组织实施辖区内公路路政巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。

(二)机构设置情况

东部公路路政管理支队机构规格为正处级,内设71室、工会、共青团(办公室、政工科、执法监督科、超限运输科、资产财务科、科技科、路产科、监察审计科)和下属11个大队。

(三)重点工作概述

2018年东部支队将努力推进“四个路政”和基层“三基三化”建设,以“提升路政管理、强化队伍素质”为工作目标,面对新形势、新任务、新要求,改革创新管理机制,以高度的政治责任感,强烈的使命意识,找准履职工作着力点,振奋精神、开拓进取、履职尽责、服务大局,推动东部路政支队健康、可持续的跨越式发展。

(一)全面从严治党、从严治队

一是紧抓思想建设。

二是加强干部职工队伍建设,锻造引领发展的骨干力量。三是加强组织制度建设,建立完善党建长效机制。

四是推进党风廉政建设,营造风清气正的政治环境。

(二)全面提升路政管理水平

一是抓基础,提高路产路权管理能力。

二是抓队伍,规范执法行为。

三是抓规范,加快劝返点建设力度。

四是抓宣传,提升队伍形象

五是抓安全,提升应急处突能力。

六是抓制度,规范财务管理。

(三)全面增强群团工作

一是服务职工,发挥工会的桥梁作用。

二是团结青年,发挥共青团的纽带作用。

总之,支队全体干部职工将顺势而行,更好的适应和引领新常态,团结拼搏,锐意进取,开创路政发展新格局。

二、预算单位基本情况

东部路政支队编制2018年部门预算单位1个,属于自收自支单位。截止20171231,东部公路路政管理支队人员编制 264人,实有在职人数251人(非财政供养251人)、退休人员 13人、遗属人员 2人。

车辆编制129辆,实有车辆155辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入8227.80万元,其中:一般公共预算预算财政拨款6747.80万元,其他收入1480.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出8227.80万元。财政拨款安排支出6747.80万元,其中,基本支出4747.80万元,项目支出2000万元。其他收入安排的支出1480.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出6747.80万元,主要用于东部支队相关单位基本支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4130.24万元;商品和服务支出2579.87万元;对个人和家庭的补助37.69万元。

五、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金165.55万元。

六、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年用一般公共预算安排的基本支出4747.80万元,比2017年的4329.09万元,增加418.71万元、增长9.6%;增长的主要原因是受2017年机关事业单位改革性补贴和奖励绩效增资政策的影响,导致工资性支出增加。

(二)2018年一般公共预算安排的项目支出为2000万元,比2017年的2200万元减少200万元,减少比例0.10%;项目支出变动的主要原因:2018年交通罚没收入大幅减少,导致用执法办案补助资金安排的项目支出减少。

七、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

7.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

8.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)“三公经费”预算情况

2018年东部路政支队“三公经费”年初预算数287.93万元。其中:因公出国(境)费0万元,与2017年年初预算数一致;公务接待费0万元,与2017年年初预算数一致;公务用车购置及运行费用287.93万元,与2017年年初预算数一致。

 附件1:目录.doc   2018年东部支队预算公开表8.rar

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